辽宁省外事办公室2018年度部门预算

目    录

 

 

第一部分    辽宁省外事办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    辽宁省外事办公室2018年部门预算表

    一、 2018年辽宁省外事办公室收支预算批复总表

    二、 2018年辽宁省外事办公室收入预算批复总表

    三、 2018年辽宁省外事办公室支出预算批复总表

    四、 2018年辽宁省外事办公室按功能科目批复总表

    五、 2018年辽宁省外事办公室政府预算支出经济分类批复总表

    六、 2018年辽宁省外事办公室部门预算支出经济分类批复总表

    七、 2018年辽宁省外事办公室一般公共预算支出批复表

    八、 2018年辽宁省外事办公室财政拨款收入安排支出批复表

    九、 2018年辽宁省外事办公室中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

    十、 2018年辽宁省外事办公室纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

    十一、2018年辽宁省外事办公室纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

    十二、2018年辽宁省外事办公室纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

    十三、2018年辽宁省外事办公室一般公共预算基本支出批复表

    十四、2018年辽宁省外事办公室一般公共预算“三公”经费支出批复表

    十五、2018年辽宁省外事办公室项目等支出明细情况批复表

    十六、2018年辽宁省外事办公室债务支出明细情况批复表

    十七、2018年辽宁省外事办公室政府采购支出明细情况批复表

    十八、2018年辽宁省外事办公室政府购买服务支出明细情况批复表

    十九、辽宁省外事办公室2018年项目支出预算绩效目标情况表

 

第三部分    辽宁省外事办公室2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省外事办公室概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及省委和省政府关于外事、侨务工作的决定。

（二）负责统筹、规划、协调全省外事工作。起草我省外事工作规划和重要外事规定；拟定和组织实施外事工作管理制度；检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况；协调我省重大外事、涉外活动；负责处理或协助处理重要的涉外事务；围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，为省委、省政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为全省的经济建设和社会发展服务。

（三）承办省级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜；按有关规定，审批除外经贸、科技系统外的因公出国事项；办理全省因公出国（境）人员的护照、签证和应邀来访外国人士的签证函电以及其他领事业务。

（四）负责在我省举办的国际会议的审批、审核工作；负责以省政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作；组织接待来我省进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；统筹安排省委、省人大、省政府和省政协领导的外事活动。

（五）根据外交部授权，会同有关部门管理中朝边界辽宁段和黄海海域边界，配合外交部完成中朝边界联检工作；处理边境、口岸涉外事务；负责跨国界设施建设和界河工程审批的有关工作。

（六）负责外国驻我省领事机构的管理和交涉事宜；统筹安排和管理我省各部门、各单位与外国领事机构的交往活动；管理为外国领事机构服务的机构；管理为境外驻我省官方代表机构、新闻机构提供雇员服务的单位。

（七）管理我省与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的审核手续；指导我省民间对外交往工作。

（八）管理来我省采访的外国记者和港澳记者；指导我省有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排；管理外国驻我省的新闻机构和常驻记者。

（九）负责领事工作；办理和参与省内涉外案件的对外交涉工作；负责领事保护和协助工作，协调、指导有关部门、省内各级政府处理领事保护和协助案件的办理工作。

（十）协调并会同有关部门处置境外涉辽突发事件，保护境外我省公民和机构的合法权益，参与处置省内涉外突发事件。

（十一）向我省各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；协同审核我省重要涉外报道稿和有关其他文稿。

（十二）配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；协同有关部门查处出国工作中出现的重大违纪事件。

（十三）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，主管我省涉及香港、澳门有关事务；依照相关政策，审核、审批我省因公赴香港、澳门任务。

（十四）管理全省侨务工作；负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作；负责对华侨、华人、港澳同胞的技术、人才、宣传、文化等工作；配合有关部门，通过侨务渠道开展对台工作。

（十五）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省外事办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省外事办公室机关

2.辽宁省外国机构服务处

3. 辽宁省外事（侨务）办公室护照签证处

4. 辽宁省外国行政人员研修中心

5.侨园杂志社

 

第二部分 辽宁省外事办公室部门预算公开报表

 

一、 2018年辽宁省外事办公室收支预算批复总表（详见附件）

二、 2018年辽宁省外事办公室收入预算批复总表（详见附件）

三、 2018年辽宁省外事办公室支出预算批复总表（详见附件）

四、 2018年辽宁省外事办公室按功能科目批复总表（详见附件）

五、 2018年辽宁省外事办公室政府预算支出经济分类批复总表（详见附件）

六、 2018年辽宁省外事办公室部门预算支出经济分类批复总表（详见附件）

七、 2018年辽宁省外事办公室一般公共预算支出批复表（详见附件）

八、 2018年辽宁省外事办公室财政拨款收入安排支出批复表（详见附件）

九、 2018年辽宁省外事办公室中央提前告知转移支付资金安排支出批复表（详见附件）

十、 2018年辽宁省外事办公室纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表（详见附件）

十一、 2018年辽宁省外事办公室纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表（详见附件）

十二、 2018年辽宁省外事办公室纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表（详见附件）

十三、 2018年辽宁省外事办公室一般公共预算基本支出批复表（详见附件）

十四、 2018年辽宁省外事办公室一般公共预算“三公”经费支出批复表（详见附件）

十五、 2018年辽宁省外事办公室项目等支出明细情况批复表（详见附件）

十六、 2018年辽宁省外事办公室债务支出明细情况批复表（详见附件）

十七、 2018年辽宁省外事办公室政府采购支出明细情况批复表（详见附件）

十八、 2018年辽宁省外事办公室政府购买服务支出明  细情况批复表（详见附件）

十九、 辽宁省外事办公室2018年项目支出预算绩效目标情况表（详见附件）

 

  

第三部分 辽宁省外事办公室2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2018年辽宁省外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算4170.6万元，包括：

1.财政拨款收入3082.0万元；

2.中央提前告知转移支付资金108万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入980.6万元。

（二）支出预算4170.6万元，包括：

1.基本支出1707.7万元；

2.项目支出2462.9万元。

在支出预算4170.6万元中，政府采购支出248.7万元，债务支出0万元，政府购买服务支出30万元。

2018年预算收支比2017年减少96.1万元，增减变化的主要原因为: 一是辽宁省外事办公室机关外事接待经费项目收支预算比上年减少50万元；二是辽宁省外国行政人员研修中心2018年无基本支出收支预算，上年同期基本支出收支预算为69.4万元， 同比减少69.4万元。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省外事办公室机关运行经费预算为273.4万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年辽宁省外事办公室安排政府采购预算248.7万元，其中货物0万元，服务68.7万元，工程180万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年，辽宁省外事办公室财政拨款安排的 “三公”经费预算为1572.5万元，比2017年减少24.2万元，下降1.5%。其中：

1.因公出国（境）费1000万元，与2017年持平。

2.公务接待费520.6万元，比2017年减少39.3万元，下降7.0%。主要原因为我单位多年来严格控制公务接待费支出范围，确需进行公务接待的，秉持勤俭办外事的原则，严格控制公务接待支出标准，2018年我单位主动压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费51.9万元（其中：公务用车购置费0万元，上年同样无公务用车购置费预算；公务用车运行费51.9万元，比2017年增加15.1万元，增长41.0%），比2017年增加15.1万元，增长41.0%。主要原因是：2018年公务用车运行费预算中增加了项目支出预算17.5万元,扣除17.5万元项目支出预算,2018年基出支出预算中公务用车维护费34.4万元,同比减少2.4万元。 

   

2018年辽宁省外事办公室“三公”经费预算表
		单位：万元
项目	金额
	2017年		2018年
合计	1596.7		1572.5
1.因公出国（境）费	1000		1000
2.公务接待费	559.9		520.6
3.公务用车购置及运行费	36.8		51.9
其中：公务用车购置费
公务用车运行费	36.8		51.9

五、国有资产占用情况

    辽宁省外事办公室2018年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省外事办公室2018年应编制绩效目标的项目共11个，实际编制绩效目标的项目共11个，涉及资金2462.9万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。